Page 129 - Laporan Tahunan 2022 KGPA

KELAB GOLF PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
NOTA KEPADA CADANGAN BELANJAWAN (PERBELANJAAN MODAL)

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2022
BELANJAWAN PERBELANJAAN
BUTIRAN PERBELANJAAN MODAL 2022 SEBENAR 2022 PENJIMATAN STATUS
(RM)
(RM)
11) FASILITI KELAB
Cadangan Pengubahsuaian lot parkir di Aras 1 Bangunan Parkir Bertingkat untuk 200,000 148,000 WIP
dijadikan ruangan Gymnasium KGPA
Cadangan Penambahan Ruang Masak dan Penambahbaikan di Café Hut 7 20,000 20,000 - SELESAI
Cadangan menambah Almari/Kabinet Hiasan untuk Galeri di Lobi KGPA (Konsep 30,000 28,860 1,140 SELESAI
Reka & Bina)
Cadangan Kerja-Kerja Mengecat Keseluruhan Bangunan Kelab 300,000 259,160 40,840 SELESAI
Cadangan Meroboh Kabin & Membina Stor di belakang Restoran KGPA 100,000 - KIV
Cadangan Ubahsuai Dewan Seroja 500,000 BUDGET DIBAWA 2023
Menaiktaraf penggunaan Walkie Talkie kepada konsep "Push To Talk" yang
menggunakan simcard 31,000 21,000 - SELESAI
1) IP-79 4G LTE UHF Radio Server Free for One Year (10 units)
2) Server Fee - 1 year
3) Simcard Data - 1 year
Menaiktaraf Kompleks Penyelengaraan 1,500,000 750,489 WIP
Ubah suai Bilik Persalinan Wanita 917,600 245,721 WIP
Cadangan penambahan Kamera & Peralatan Berkaitan bagi Sistem Kamera Litar 45,000 BUDGET DIBAWA KE 2023
Tertutup KGPA (Fasa iii)
JUMLAH 3,643,600 1,473,230
12) PADANG & LANDSKAP
Mesin Walk Behind Greenmower (2 unit) 138,000 138,000 - SELESAI
Jentera - Rough Mower (1 unit) 150,000 150,000 - SELESAI
Mesin Cab Cadet - Pro z 972 110,000 69,000 41,000 SELESAI
Tractor 90,000 88,500 1,500 SELESAI
Wood Chipper 300,000 291,000 9,000 SELESAI
Kerja-kerja Pengukuhan Tebing dan Mendalamkan Dasar Kolam 11 108,000 62,330 45,670 SELESAI
Kerja-kerja Pengukuhan Keliling Tebing Kolam 4 90,000 60,513 29,487 SELESAI
JUMLAH 986,000 859,343 126,657

PERBELANJAAN
BELANJAWAN 2022 STATUS
BUTIRAN PERBELANJAAN MODAL SEBENAR 2022 PENJIMATAN
(RM)
13) PENGURUSAN PENTADBIRAN
Plan Bencana dan pelbagai 353,045 138,800 214,245 SELESAI
Komputer, Printer, Harddisk 12,000 6,358 5,642 SELESAI
3 Unit Laptop (Pentadbiran) dan 3 Unit Android Tablet (Starter Hut) dan 1 Unit 21,000 15,026 5,974 SELESAI
Android Tablet (swimming pool )
Cadangan Re-Design seluruh Papan Tanda di KGPA (seragam) 100,000 100,000 - SELESAI
Develop Software Web Qisoft 10,000 4,452 5,548 SELESAI
JUMLAH 496,045 264,636 231,409
14) GOLF & SUKAN
Set Komputer - Kaunter Golf Baharu (4 unit) 16,000 KIV
Tablet untuk starter (3 unit) 6,000 5,453 547 SELESAI
First Aid (Stretcher, Oxygen Pac, Bed, Resuscitator Kit, Wheelchair, First Aid, Kit, 40,000 43,500 -3,500 SELESAI
Ambulance)
JUMLAH 62,000 48,953 -2,953
15) KEAHLIAN
Komputer (CPU) baru untuk Keahlian (2 unit) 7,000 1,800 5,200 SELESAI
Rak/Kabinet/Almari untuk Fail Keahlian 4,000 4,000 0 SELESAI
JUMLAH 11,000 5,800 5,200
16) F&B
Meja & Kerusi - Golfer Terrace 50,000 42,500 7,500
Tangki Tambahan - Restoran Golfer Terrace 4,000 KIV
Stove HP 3 Burner w/Wok Rings (Stainless Steels) 3,000 KIV
JUMLAH 57,000 42,500 7,500
17) PROMOSI & PUBLISITI
Kamera Digital - Single-lens Reflex Camera dan peralatan berkaitan (Lens
tambahan, gimbal, dll) (1 unit) 10,000 8,759 1,241 SELESAI
1 set komputer riba 6,000 6,358 -358 SELESAI
JUMLAH 16,000 15,117 883

120