Page 122 - Laporan Tahunan 2022 KGPA
P. 122
ANGGARAN BELANJAWAN 2023
1. PENDAHULUAN Secara keseluruhan Jumlah pendapatan
yang yang diperolehi pada 2022 adalah
Anggaran Belanjawan 2023 telah dirangka melebihi dari Belanjawan 2022 dan
dengan teliti, mengambil kira prestasi prestasi pendapatan 2021.
tahun 2022 dan kemungkinan prestasi
ekonomi negara di tahun 2023 secara Perbelanjaan Operasi
khusus dan global secara am.
Bajet 2022 memperuntukkan RM10.68
Anggaran belanjawan ini juga adalah juta untuk perbelanjaan operasi. Daripada
selaras dan bersesuaian dengan jumlah ini, sebanyak RM9.32 juta telah
kemampuan kewangan Kelab. dibelanjakan.
2. PRESTASI 2022 Komponen utama perbelanjaan adalah
bayaran emolumen (RM3.92 juta), diikuti
Pendapatan Operasi aktiviti golf & sukan (RM1.58 juta),
pengurusan & pentadbiran (RM1.52 juta),
Pada tahun 2022, Kelab memperolehi padang & lanskap (RM1.109 juta), fasiliti
pendapatan operasi berjumlah RM9.84 kelab (RM1.12 juta) dan aktiviti keahlian
juta. Ia melebihi 3% daripada yang (RM0.05 juta).
disasarkan daripada belanjawan 2022,
iaitu sebanyak RM9.52 juta. Beberapa langkah telah diambil bagi
mengawal perbelanjaan. Ini termasuk
Aktiviti Golf & Sukan menyumbang belanja berhemah mengikut keperluan dan
RM6.12 juta daripada keseluruhan jumlah berimbang dengan perolehan yang dijana
perolehan tahun 2022. Jumlah ini dalam tahun semasa.
meningkat sebanyak RM2.73 juta
berbanding perolehan tahun 2021 Mempraktikan perbezaan antara
berjumlah RM3.38 juta. keperluan dan kehendak dalam setiap
proses pembelian . Peningkatan harga
barang keperluan golf yang penting seperti
Aktiviti keahlian menyumbang sebanyak Baja dan alat ganti jentera sebanyak 10%
RM3.02 juta berbanding RM2.82 juta pada hingga 30% tidak dapat dielakan selain
tahun 2021. Peningkatan sebanyak 7% kos penghantaran yang juga menigkat
Pengawalan Pengunaan secara berhemah
Aktiviti sewaan pula menyumbang setiasa dilaksanakan agar tiada
sebanyak RM0.38 juta. Jumlah ini pembaziran berlaku.
menunjukkan pengurangan sebanyak
RM0.18 Juta berbanding 2021. 3. STRATEGI BELANJAWAN 2023
Pengurangan Jumlah ini adalah
disebabkan terdapat diskaun billboard
yang terlindung dan tidak dapat di jual. Strategi Belanjawan 2022 telah dirangka
dengan matlamat utama untuk
Pendapatan yang diperolehi daripada memastikan KGPA mampu berdaya tahan,
punca-punca lain adalah sebanyak mampan dan terus dinamik dalam
RM0.32 juta. Ini berkurangan dengan mengharungi persekitaran ekonomi yang
2021 tiada lagi Program Upah subsidi tidak menentu post-pandemic Covid-19.
yang telah tamat pada 2021
113
